1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-89-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Se solicita fotocopias mes Diciembre/2007 del HRR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Convenio suministro de fotocopias, correspondiente a Diciembre/2007 por I.D. 2080-1097-L06 del HRR. Factura 0869 del 27/12/2007. Proveniente de Licitación 2080-1097-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Rancagua - HRR R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna -1 Impuesto 54868,96 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA BUSINESS COPIERS LIMITADA R.U.T. 77.428.350-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras Convenio suministro de fotocopias, correspondiente a Diciembre/2007 por I.D. 2080-1097-L06 del HRR. Factura 0869 del 27/12/2007. $ 288.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.784 $ 288.784

Total Neto	$ 288.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.869
TOTAL OC	$ 343.653