1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-890-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2023 Nombre de la Orden de Compra BOLSA TRANSPARENTE DE 6 K PEDIDO FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-329-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Salvador Allende Nº 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3169 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda Nº 3095 Comuna Rancagua Impuesto 477090 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERIDA EIRL Razón Social INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R R.U.T. 76.006.304-5 Sucursal MERIDA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 31000 Unidad ASE-0006 BOLSA TRANSPARENTE 50X70 CMS PAQUETE X 100 UNIDADES UNIDAD 360.000 BOLSA TRANSPARENTE DE POLIETILENO – RECICLADO TRANSPARENTE - PACK x 10 UU - 50 x 70 CMTS - 80 MIC. - CALIDAD GARANTIZADA - UNIDAD DE DESPACHO 1 SACO x 500 UU - PESO x UU 52 GRAMOS APROX. - 19 UU POR KILO APROX - PLAZO ENTREGA 3 DIAS $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.511.000 $ 2.511.000

Total Neto	$ 2.511.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.090
TOTAL OC	$ 2.988.090