1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-9035-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-1995-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-1995-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna Rancagua Impuesto 19361 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AROLIMP Razón Social RICARDO ANTONIO ARO PAVISSICH R.U.T. 5.300.264-1 Sucursal AROLIMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 5 Litro VIM de 1 lts VIM CLORO GEL ENVASES DE 1 LTS. $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 47121802 Removedores 100 Litro removedor de cera. Bidón de 5 lts REMOVADOR DE CERA ENVASES DE 5 LTS. $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000

Total Neto	$ 101.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.361
TOTAL OC	$ 121.261