1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-9048-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-1868-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-1868-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna Rancagua Impuesto 58900 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111201 Películas de polietileno 10 Rollo MANGA TUBULAR PLASTICA 35 CMS.X 35 KG. 0,5 MM ESPESOR ESTMGA013 ROLLO ESTERILIZACION C/FUELL 38cmc100m FILM LAMINADO, 4 CAPAS (1 POLIESTER, 3 POLIPROPILENO)+ PAPEL BLANCO 60gr, Nº LOTE IMPRESO. MARCA AMCOR, VENTA UNITARIA $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000

Total Neto	$ 310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.900
TOTAL OC	$ 368.900