1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-9792-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2023 Nombre de la Orden de Compra 24 DE 24 OCT 23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-150-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Salvador Allende Nº 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18803 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda Nº 3095 Comuna Rancagua Impuesto 81940,92 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mediplex Razón Social MEDIPLEX S A R.U.T. 86.383.300-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mediplex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272205 Ventiladores de cuidado intensivo pediátrico o de adultos 1 Mes 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VENTILADORES MECÁNICOS. DETALLADOS EN TABLA 2 (MARCA IMT DEL HOSPITAL REGIONAL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS) PUNTO 3.3.1.1 DE LAS BASES TECNICAS. 24 MESES 24 DE 24 OCT 23 SERV-0135 Convenio de Mantención Preventiva de Ventiladores Bellavista, marca IMT Medical, por 24 Meses. Ver Oferta adjunta 24 DE 24 OCT 23 SERV-0135 $ 431.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.268 $ 431.268

Total Neto	$ 431.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.941
TOTAL OC	$ 513.209