Orden de Compra. Nº2080-9944-SE13 "Material de aseo para Jardín Infantil, ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-2082-L113"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-9944-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2013
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo para Jardín Infantil, ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-2082-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2080-2082-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda 611
Comuna Rancagua
Impuesto 8968
Dirección de Envío de la Factura Alameda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Awad Artículos Médicos
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza40Unidadpaño celulosa. TIPO SCOTH BRITE.PAÑO ABSORBENTE SPONGI VIRUTEX $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
47131603
Esponjas40Unidadesponjas. TIPO SCOTH-BRITE 3 M.ESPONJA BONOBRIL LISA, AMARILLA/VERDE - VIRUTEX $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
47131603
Esponjas10Unidadesponja para olla, dorada. ESPONJA AMARILLA OROTEX MEDIAN, VIRUTEX $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
47131805
Limpiadores de uso general5Litrolimpiador líquido para acero inoxidable(desegrasa).DESENGRASANTE LIQUIDO, MARCA BRIO 1000 DE VIRGINIA, EN BIDON x 5 litros. PRECIO LITRO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco20Litrohipoclorito de sodio al 10%.HIPOCLORITO DE SODIO 10%, CLORO CONCENTRADO 10%, BIDON x 5 litros. PRECIO LITRO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
53102504
Guantes o manoplas10Parguantes domésticos S.GUANTES DOMESTICOS DE ASEO AMARILLOS., PAR, CHICOS $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
53102504
Guantes o manoplas10Parguantes domésticos M.GUANTES DOMESTICOS DE ASEO AMARILLOS, PAR, MEDIANOS $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
Total Neto $ 47.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.968
TOTAL OC $ 56.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.