1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-9965-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo, ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-2064-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-2064-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna Rancagua Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Duoquímica Ltda. Razón Social DUOQUIMICA LIMITADA R.U.T. 89.074.100-2 Sucursal Duoquímica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 200 Litro antisarro, botella de litro. BOTELLA 1 LT. ANTISARRO SLORRY $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600