1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-9972-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo, ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-2064-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-2064-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda 611 Comuna Rancagua Impuesto 18592,64 Dirección de Envío de la Factura Alameda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduplays LTDA Razón Social SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA R.U.T. 76.218.641-1 Sucursal Eduplays LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151502 Fibras de nilon 3 Cono pitilla plástica, cono de kilo. CAŃAMO OVILLO DESFLOJADO DE 90 GRS. $ 752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.256 $ 2.256 26111702 Pilas alcalinas 50 Unidad pilas. TIPO CR-2032 DE 3 VOLT ENERGIZE. PILA CALCULADORA MAXELL CR-2032 3V LITHI $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 11151510 Fibras vegetales 120 Rollo pitilla algodón, rollo x 80 grs. CAŃAMO DE ALGODON H5 (PITILLA) OVI/80 GRS. 5 HEB $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600

Total Neto	$ 97.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.593
TOTAL OC	$ 116.449