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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2081-18-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTO ESPECIAL PARA AYUDA SOCIAL DPP COLCHAGUA, CASOS 114, 129 Y 135 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE COLCHAGUA
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R.U.T. |
60.511.062-2 |
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Dirección de Facturación |
Olegario lazo Nº 602 |
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Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
105537,59 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Olegario lazo Nº 602 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINAR CON JOSE HERRERA O CAROLINA FERRADA | |
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Proveedor |
SCM |
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Razón Social |
SCM PHARMA SPA
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R.U.T. |
77.337.544-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SCM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51191805
| Suplemento de potasio | 9 | Tarro | TARROS DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENTEREX PROTICAL 420 GRAMOS O SUPERIOR
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$ 23.423,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.807
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$ 210.807
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51191805
| Suplemento de potasio | 8 | Tarro | TARROS DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE 850 GRAMOS O SUPERIOR
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$ 21.688,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 173.504
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$ 173.504
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51191805
| Suplemento de potasio | 7 | Tarro | TARROS SUPLEMENTO ALIMENTICIO GLUCERNA 850 GRAMOS O SUPERIOR
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$ 24.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 171.150
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$ 171.150
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Total Neto
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$ 555.461
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 105.538
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$ 660.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.