1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2081-204-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-11-2020 Nombre de la Orden de Compra AYUDA ORASMI, MAQUINA DE COSER, CASO 11-2, J MORAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Colchagua Razón Social Gobernación Provincial de Colchagua R.U.T. 60.511.062-2 Dirección de Unidad de Compra Olegario lazo Nº 602 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 217 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Colchagua R.U.T. 60.511.062-2 Dirección de Facturación Olegario lazo Nº 602 Comuna San Fernando Impuesto 25544,55 Dirección de Envío de la Factura Olegario lazo Nº 602 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2020 Título Descripción COORDINAR CON PERSONAL DE GOBERNACION COORDINAR CON PERSONAL DE GOBERNACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Multihogar S.A. Razón Social DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR SA R.U.T. 96.589.040-8 Sucursal Distribuidora Multihogar S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121614 Máquinas de coser 1 Unidad no definida MAQUINA DE COSER JANOME 311 Para evitar que el sistema genere un reclamo automático en el SII, por favor tener presente que: - Al momento de emitir la factura, en el campo “folio 801” en el que se indica el número de o/c de mercado público, se complete de la misma forma en que aparece en el portal Mercadopúblico, es decir , 2081-182-SE20, en mayúsculas las letras y sin espacios, sin agregar información adicional como letras “OC” u orden de compra, que puedan dificultar la trazabilidad del documento en los sistemas informáticos. - Considerar que al momento de ingresar la modalidad de pago se mantenga la indicación “Crédito” , NO PAGO AL CONTADO. - Una vez emitida la factura de esta manera, favor remitir la factura en XML al mail: dipresrecepcion@custodium.com y el PDF al mail: jherrerac@interior.gob.cl MAQUINA DE COSER JANOME 311 $ 134.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.445 $ 134.445

Total Neto	$ 134.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.545
TOTAL OC	$ 159.990