1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2081-323-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Afiches, Difusión, Proyecto Fndr, Plaza Nancagua. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Colchagua Razón Social Gobernación Provincial de Colchagua R.U.T. 60.511.062-2 Dirección de Unidad de Compra Olegario Lazo Nro. 602 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Colchagua R.U.T. 60.511.062-2 Dirección de Facturación Olegario Lazo Nro. 602 Comuna San Fernando Impuesto 64600 Dirección de Envío de la Factura Olegario Lazo Nro. 602 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Angélica Razón Social Sandra Angélica Cárcamo Tecas R.U.T. 14.292.229-0 Sucursal Sandra Angélica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111611 Tarjetas de invitación o anuncio 400 Unidad no definida invitaciones 1/4 OFICIO invitaciones 1/4 OFICIO $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 500 Unidad no definida DOSSIER 2 CARAS 10*21 DOSSIER 2 CARAS 10*21 $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 60101906 Afiches del alfabeto 180 Unidad no definida AFICHES 50.35 AFICHES 50.35 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad no definida PENDON ROLLER 200*89 PENDON ROLLER 200*89 $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.600
TOTAL OC	$ 404.600