1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2082-142-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Guardias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Guardias, de acuerdo a contrato N°21; ID 2082-1-LE07; mes de JUNIO; Factura 944 Proveniente de Licitación 2082-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Re. Metrop. Stgo. Oriente - SII Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.315-7 Dirección de Unidad de Compra General del Canto 281 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.315-7 Dirección de Facturación General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 Comuna -1 Impuesto 194750 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ASEO MANTENCION Y GUARDIAS LIMITADA R.U.T. 77.493.210-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicios de vigilancia Servicio de Guardias $ 865.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 865.000 $ 865.000 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia extras $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 1.025.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.750
TOTAL OC	$ 1.219.750