1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2082-158-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Lavado de Poleras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR15 Dirección Regional Santiago Oriente Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra General del Canto 281 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 Comuna Providencia Impuesto 638,704 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVATEC Razón Social INVERSIONES LA FUENTE LIMITADA R.U.T. 78.972.880-1 Sucursal LAVATEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111503 Limpieza en seco 4 Unidad     $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.362

Total Neto	$ 3.362
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 639
TOTAL OC	$ 4.001