1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2082-206-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2082-23-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2082-23-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR15 Dirección Regional Santiago Oriente Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra General del Canto 281 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 Comuna Providencia Impuesto 901230,23 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PORTA Razón Social CONSTRUCTORA E INSTALACIONES PORTA LIMITADA R.U.T. 76.113.598-8 Sucursal PORTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121522 Contactos eléctricos 1 Unidad MATERIAL ELÉCTRICO, DRMS ORIENTE   $ 4.743.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.743.317 $ 4.743.317

Total Neto	$ 4.743.317
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 901.230
TOTAL OC	$ 5.644.547