1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2082-214-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención Aires Acondicionados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR15 (2) Dirección Regional Santiago Oriente Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.315-7 Dirección de Unidad de Compra General del Canto 281 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.315-7 Dirección de Facturación General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 Comuna Providencia Impuesto 90605,11 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Lara y Cia Ltda Razón Social MANUEL LARA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.447.770-5 Sucursal Manuel Lara y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida AGOSTO, (8.5 UF+13,2), más IVA ; UF al 31/7, (21.975,54).   $ 476.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.869 $ 476.869

Total Neto	$ 476.869
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.605
TOTAL OC	$ 567.474