1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2082-22-CA08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-02-2008 Nombre de la Orden de Compra UNIFORMES INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cancelación de 74 uniformes VERANO damas según guías 248524,456,457, 460,504; FACTURA 300105 al 108; CONTRATO DN, $54300 Más IVA, cada uno 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR15 (2) Dirección Regional Santiago Oriente Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.315-7 Dirección de Unidad de Compra General del Canto 281 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.315-7 Dirección de Facturación General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 Comuna -1 Impuesto 763458 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDUSTRIA TEXTIL LA SCALA SA R.U.T. 92.273.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 uniformes corporativos 74 Unidad uniformes corporativos FACTURA 300105-106-107-108 $ 54.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.018.200 $ 4.018.200

Total Neto	$ 4.018.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 763.458
TOTAL OC	$ 4.781.658