1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2082-247-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Correos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR15 (2) Dirección Regional Santiago Oriente Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.315-7 Dirección de Unidad de Compra General del Canto 281 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.315-7 Dirección de Facturación General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Franqueos 1 Unidad no definida Consumo SEPTIEMBRE, Facturas 1473239   $ 1.109.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.109.780 $ 1.109.780

Total Neto	$ 1.109.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.109.780

Justificación de exención de impuesto