1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2082-253-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2011 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR15 (2) Dirección Regional Santiago Oriente Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.315-7 Dirección de Unidad de Compra General del Canto 281 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.315-7 Dirección de Facturación General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 Comuna Providencia Impuesto 78232,5 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Marmor Abarca Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA R.U.T. 7.554.460-k Sucursal Jaime Marmor Abarca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Formularios o libros de inventario 1 Unidad no definida Factura 30111/115/ y guias 15335/338/344/349/347/354   $ 411.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.750 $ 411.750

Total Neto	$ 411.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.232
TOTAL OC	$ 489.982