1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2082-3-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2082-5-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2082-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR15 Dirección Regional Santiago Oriente Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 Comuna Providencia Impuesto 7184873,94 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santa-ana Razón Social INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA ANA LIMITADA R.U.T. 76.062.452-7 Sucursal santa-ana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad Servicio de Mantención General Oficinas DRMSO VALOR FINAL $ 37.815.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815.126 $ 37.815.126

Total Neto	$ 37.815.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.184.874
TOTAL OC	$ 45.000.000