1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2082-345-CA06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2006 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS UNDURRAGA, NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UNDURRAGA, Adquisición de volantes según folio 3676, factura 22684 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Re. Metrop. Stgo. Oriente - SII Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.315-7 Dirección de Unidad de Compra General del Canto 281 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.315-7 Dirección de Facturación General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 Comuna Santiago Impuesto 42066 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Asociados Undurraga Impresores Ltda. R.U.T. 96.508.130-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 1 Unidad Formularios o cuestionarios comerciales UNDURRAGA, Adquisición de volantes según folio 3676, factura 22684 $ 221.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.400 $ 221.400

Total Neto	$ 221.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 42.066
TOTAL OC	$ 263.466