1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2082-363-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Jabón Líquido, ENE-JUNIO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas la provisión de 600 unidades, de jabón de manos, cada una de 1000 ml, para ser directamente colocado en dispensadores, de acuerdo a contrato de suministro N°2, adjudicado por ID 2082-89-CO04. Mes NOVIEMBRE 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Re. Metrop. Stgo. Oriente - SII Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.315-7 Dirección de Unidad de Compra General del Canto 281 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.315-7 Dirección de Facturación General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 Comuna Santiago Impuesto 225150 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 600 Unidad Jabón de uso público o expendedoras de loción la provisión de 100 unidades, de jabón de manos, cada una de 1000 ml, para ser directamente colocado en dispensadores.Mes NOVIEMBRE $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.185.000 $ 1.185.000

Total Neto	$ 1.185.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 225.150
TOTAL OC	$ 1.410.150