1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2082-363-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AIRES ACONDICIONADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2082-14-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR15 Dirección Regional Santiago Oriente Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra General del Canto 281 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 Comuna Providencia Impuesto 135386,4 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Policlimas Razón Social Policlimas S.A. R.U.T. 76.327.400-4 Sucursal Policlimas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Reparación de bombas equipos Oficinas, Of 301, 303, 404, 601, 801   $ 712.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.560 $ 712.560

Total Neto	$ 712.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.386
TOTAL OC	$ 847.946