1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2082-363-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina; TELECOMPRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR15 (2) Dirección Regional Santiago Oriente Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.315-7 Dirección de Unidad de Compra General del Canto 281 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.315-7 Dirección de Facturación General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 Comuna Providencia Impuesto 100616,4 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABATTE OFFICITY Razón Social ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A R.U.T. 96.909.950-0 Sucursal ABATTE OFFICITY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Carpetas para archivos 1 Unidad no definida PEDIDO 13349/13348/13371, GUIA 152384/152508/152532;SEGÚN CONTRATO 1711, FACTURA 184790   $ 529.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.560 $ 529.560

Total Neto	$ 529.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.616
TOTAL OC	$ 630.176