1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2082-373-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2006 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS MARMOR, OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MARMOR; FACTURAS 16230; GUIAS 4617-4638-4651 Consumo noviembre 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Re. Metrop. Stgo. Oriente - SII Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.315-7 Dirección de Unidad de Compra General del Canto 281 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.315-7 Dirección de Facturación General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 Comuna Santiago Impuesto 32811,1 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA R.U.T. 7.554.460-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 1 Unidad Formularios o cuestionarios comerciales MARMOR; FACTURAS 16230; GUIAS 4617-4638-4651 Consumo noviembre $ 172.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.690 $ 172.690

Total Neto	$ 172.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 32.811
TOTAL OC	$ 205.501