1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2082-390-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina; TELECOMPRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR15 Dirección Regional Santiago Oriente Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra General del Canto 281 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 Comuna Providencia Impuesto 215144,6 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABATTE S.A. Razón Social ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A R.U.T. 96.909.950-0 Sucursal ABATTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tóner 1 Unidad no definida PEDIDO 13898/13909/13907/13695/,SEGÚN CONTRATO 1711, FACTURA 185173/185174/185175/185178; ENTREGAS PARCIALES EN AÑO 2011, CONTACTO: Sr. Veloso   $ 1.132.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.132.340 $ 1.132.340

Total Neto	$ 1.132.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.145
TOTAL OC	$ 1.347.485