1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2082-47-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención Vehículo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR15 (2) Dirección Regional Santiago Oriente Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.315-7 Dirección de Unidad de Compra General del Canto 281 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.315-7 Dirección de Facturación General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 Comuna Providencia Impuesto 46443,6 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serv. Automotriz Salvatierra y Cía Ltda. Razón Social Serv. Automotriz Salvatierra y Cía Ltda. R.U.T. 78.532.260-6 Sucursal Serv. Automotriz Salvatierra y Cía Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Mantención km.50000 FACTURA 27731   $ 244.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.440 $ 244.440

Total Neto	$ 244.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.444
TOTAL OC	$ 290.884