1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2082-86-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FAX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR15 Dirección Regional Santiago Oriente Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra General del Canto 281 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Reg. Metrop. Stgo. Oriente - SII R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General del Canto 281 departamento 1003 Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelson Guillermo Colil Vidal Razón Social Nelson Guillermo Colil Vidal R.U.T. 10.969.942-k Sucursal Nelson Guillermo Colil Vidal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de entrega o recolección de correo 1 Unidad Factura 356   $ 129.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.520 $ 129.520

Total Neto	$ 129.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 129.520

Justificación de exención de impuesto