1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2084-125-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2084-31-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2084-31-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presupuesto Dirección Servicio Salud Magallanes Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servidor Integrales de Computacion e Informatica Razón Social Javier Haro R.U.T. 15.302.253-4 Sucursal Servidor Integrales de Computacion e Informatica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Mes Profesional como apoyo para el Depto de Abastecimiento por el periodo de un mes. En horario de Lunes a Jueves de 08:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 17:30 y el dia Viernes de 08:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 16:30. Profesional como apoyo para el Depto de Abastecimiento por el periodo de un mes. En horario de Lunes a Jueves de 08:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 17:30 y el dia Viernes de 08:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 16:30. $ 1.044.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044.882 $ 1.044.882

Total Neto	$ 1.044.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.044.882

Justificación de exención de impuesto