1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2084-172-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2084-35-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Segun memo 13 de Director SSM, con cargo ppto DSSM Proveniente de Licitación 2084-35-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presupuesto Dirección Servicio Salud Magallanes Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1228 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1228 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BORIS OCTAVIO LEHUE QUILAHUILQUE R.U.T. 5.948.116-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 143 Unidad Encuadernación con cola fría o pegamento Empaste documentacion oficial SSM, legajada año 2007 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.000 $ 429.000

Total Neto	$ 429.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 429.000