1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2084-186-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2084-23-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2084-23-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presupuesto Dirección Servicio Salud Magallanes Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820 Comuna Punta Arenas Impuesto 229915,96 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR HERALDO VERA HUERQUE Razón Social OSCAR HERALDO VERA HUERQUE R.U.T. 6.804.805-2 Sucursal OSCAR HERALDO VERA HUERQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141511 Película de ventana 1 Global Ver Adjunto: Especificaciones Técnicas requeridas. Empavonado de 2 ventanas $ 134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.454 $ 134.454 52131501 Cortinas 1 Global Ver Adjunto: Especificaciones Técnicas requeridas. Cortinaje de 16 ventanas $ 1.075.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.075.630 $ 1.075.630

Total Neto	$ 1.210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.916
TOTAL OC	$ 1.440.000