1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2084-195-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2084-16-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2084-16-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presupuesto Dirección Servicio Salud Magallanes Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820 Comuna Punta Arenas Impuesto 208696,38 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Interfuego Ltda. Razón Social COMERCIAL INTERFUEGO SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.175.666-4 Sucursal Interfuego Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global Recarga y Mantención Extintores. (Según Términos de Referencia) Recarga y Mantención Extintores. (Según Términos de Referencia) $ 1.098.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.098.402 $ 1.098.402

Total Neto	$ 1.098.402
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.696
TOTAL OC	$ 1.307.098