1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2084-301-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2084-29-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN SOLICITUD SAMU y DIAGNOSTICO DEL DEPTO. RECURSOS FÍSICOS Proveniente de Licitación 2084-29-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Magallanes Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra José Menéndez 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1228 Comuna -1 Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1228 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAMON ANCEL OYARZO ASTORGA R.U.T. 7.025.544-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Unidad Grava Provisión de una camioneta de gravilla Nº02 de mínimo 5 mts. cúbicos, la cual será depositada en hoyos de Av. Bulnes 0255 Punta Arenas $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 82101502 Publicidad en carteles y baliza 1 Unidad Publicidad en carteles y baliza Confección e instalación de letrero "CUIDADO SALIDA VEHICULO" según especificaciones técncias adjuntas, dimensiones 0.40 x 0.70 mts.placa metálica de 1 mm espesor, con soporte metálico rectangular 75 x 75+-x 4mm. letreros se leera por ambas caras y $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500