1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2084-456-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2084-41-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2084-41-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presupuesto Dirección Servicio Salud Magallanes Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago podría extenderse hasta 45 días corridos a contar de la fecha en que la factura fue aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820 Comuna Punta Arenas Impuesto 1137186,48 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS Razón Social LUIS TOLEDO R.U.T. 11.502.595-3 Sucursal LUIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 6 Unidad Contratación del servicio de traslado de correspondencia y aseo en Sarmiento 893,desde el 01/06/2018 hasta el 30/11/2018 Contratación por el Servicio de Aseo y Estafeta NETO MENSUAL $ 997.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.985.192 $ 5.985.192

Total Neto	$ 5.985.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.137.186
TOTAL OC	$ 7.122.378