1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2084-470-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2084-46-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2084-46-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presupuesto Dirección Servicio Salud Magallanes Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 550 Usuario SIGFE plehue Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago: las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 130331,45 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Mansilla Razón Social JOSE GERARDO MANSILLA MANSILLA R.U.T. 7.658.290-4 Sucursal Jose Mansilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Instalación de puerta entre acceso a comedor y baño en la Subdireccion de Recursos Fisicos y Financieros del SSM Instalacion de una puerta $ 685.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.955 $ 685.955

Total Neto	$ 685.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.331
TOTAL OC	$ 816.286