1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2084-537-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2084-15-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2084-15-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presupuesto Dirección Servicio Salud Magallanes Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1228 Comuna Punta Arenas Impuesto 551532 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1228 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arte Grafico Razón Social IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO R.U.T. 13.326.478-7 Sucursal Arte Grafico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Global Por trabajos de empavonado en ventanas y puertas exteriores e interiores en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Clínico de Magallanes con film de alto impacto y un aditivo especial para este tipo de material. Por trabajos de empavonado en ventanas y puertas exteriores e interiores en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Clínico de Magallanes con film de alto impacto y un aditivo especial para este tipo de material. $ 2.902.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.902.800 $ 2.902.800

Total Neto	$ 2.902.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 551.532
TOTAL OC	$ 3.454.332