1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2084-571-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2084-65-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2084-65-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presupuesto Dirección Servicio Salud Magallanes Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820 Comuna Punta Arenas Impuesto 61560 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELFIN AZUL PRODUCCIONES Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS MANUEL HUGO BARRIENTOS VERA R.U.T. 76.131.919-1 Sucursal DELFIN AZUL PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 5 Unidad Servicio de coffee break destinados a la capacitacion dirigida a dontologos de Red Asistencial de la Region en el tema Urgencias Odontologicas basadas en evidencia". Actividad que se llevará a cabo los dias 30 y 31 de Mayo y el 01 de Junio en Punta Arenas Servicio de coffee break destinados a la capacitacion dirigida a dontologos de Red Asistencial de la Region en el tema Urgencias Odontologicas basadas en evidencia". Actividad que se llevará a cabo los dias 30 y 31 de Mayo y el 01 de Junio en Punta Arenas $ 64.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000

Total Neto	$ 324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.560
TOTAL OC	$ 385.560