1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2084-6-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-01-2008 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE OFICINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PAGO DE ARRIENDO MES DE ENERO 2008 DEL DEPTO. RECURSOS FISICOS Y REC. HUMANOS Proveniente de Licitación 2084-20-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Magallanes Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1228 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1228 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANA MARIA ULLOA ITURRA R.U.T. 7.715.327-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222701 Oficinas 1 Unidad Oficinas ARRIENDO OFICINAS MES DE ENERO 2008 DEL DEPTO. RECURSOS FISICOS Y HUMANOS $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 500.000