1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2084-660-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2084-85-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2084-85-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presupuesto Dirección Servicio Salud Magallanes Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820 Comuna Punta Arenas Impuesto 70558,97 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO IVAN MENDEZ CARTAGENA Razón Social RODRIGO IVAN MENDEZ CARTAGENA R.U.T. 8.493.633-2 Sucursal RODRIGO IVAN MENDEZ CARTAGENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Mantencion y Reparacion de fotocopiadora Mantencion y Reparacion de fotocopiadora $ 371.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.363 $ 371.363

Total Neto	$ 371.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.559
TOTAL OC	$ 441.922