1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2084-848-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Ampliacion Cableado Estructural Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2084-85-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presupuesto Dirección Servicio Salud Magallanes Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820 Comuna Punta Arenas Impuesto 21525,48 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMAG EIRL Razón Social CONSTRUCCION, PROYECTOS E INSTALACIONES GINA PAOLA R.U.T. 76.156.089-1 Sucursal PROMAG EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad no definida Por ampliacion de contrato de cableado estructural de la licitacion 2084-85-L111 Por ampliacion de contrato de cableado estructural de la licitacion 2084-85-L111 $ 113.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.292 $ 113.292

Total Neto	$ 113.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.525
TOTAL OC	$ 134.817