1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2085-101-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2085-11-L121 LIC. MANTENIMIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2085-11-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traiguén Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 104 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Facturación 21 de Mayo 751 Comuna Traiguén Impuesto 92505,3 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Antonio Bravo Muñoz Razón Social LUIS ANTONIO BRAVO MUNOZ R.U.T. 7.951.451-9 Sucursal Luis Antonio Bravo Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142105 Aire industrial 3 Unidad servicios para realizar la mantención de equipos de producción industrial que son utilizados en el Hospital de Traiguén, EL VALOR DE $ 162.290 (NETO), SE CALCULO POR EL MONTO ADJUDICADO DE $3.894.954 (NETO) DIVIDIDO EN LOS 24 MESES DE VIGENCIA DEL CONTRATO. Servicio de mantención preventiva de equipos industriales del Hospital de Traiguen según lo indicado en las bases. $ 162.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.870 $ 486.870

Total Neto	$ 486.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.505
TOTAL OC	$ 579.375