1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2085-1043-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Articulos de aseo y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2085-119-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traiguén Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Facturación 21 de Mayo 751 Comuna Traiguén Impuesto 15471,428566 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magali Cantergiani H Razón Social MAGALI EDUVIJIS CANTERGIANI HENRIQUEZ R.U.T. 8.202.465-4 Sucursal Magali Cantergiani H Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 1 Global 40 Pqte Virutilla piso 100 Pqte Servilletas nova abolengo 50 uds. 50 Pqte Fosforos copihue pqte X 10 cajitas 40 Pqte Virutilla piso 100 Pqte Servilletas nova abolengo 50 uds. 50 Pqte Fosforos copihue pqte X 10 cajitas $ 81.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.429 $ 81.429

Total Neto	$ 81.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.471
TOTAL OC	$ 96.900