1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2085-1115-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PRILONKO CIERRE PERIMETRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traiguén Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Facturación 21 de Mayo 751 Comuna Traiguén Impuesto 291780,8112 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124403 2239-10-LP12 Alambre de aluminio 8   (959389) ALAMBRE INCHALAM PUAS MOTTO BWG 16 500 M 976389 (959389) ALAMBRE INCHALAM PUAS MOTTO BWG 16 500 M; Código: 29552-3;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $2429 $ 32.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.288 $ 262.288 21101803 2239-10-LP12 Aspersores de agua 21   (1018257) ASPERSOR ORBIT ASPERSOR IMPACTO POP-UP SATELITAL UNIDAD 1038317 (1018257) ASPERSOR ORBIT ASPERSOR IMPACTO POP-UP SATELITAL UNIDAD; Código: 85602-9;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $931 $ 12.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.991 $ 263.991 24101507 2239-10-LP12 Carretillas 7   (1128190) CARRETILLA ALEMANY CONCRETERA UNIDAD 1150378 (1128190) CARRETILLA ALEMANY CONCRETERA UNIDAD; Código: 43211-3 ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $1631 $ 22.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.105 $ 154.105 11121604 2239-10-LP12 Madera de coníferas 400   (1274177) POLINES SODIMAC 3 A 4 75 A 100 MM X 2.44 M IMPREGNADO UNIDAD 1300177 (1274177) POLINES SODIMAC 3 A 4 75 A 100 MM X 2.44 M IMPREGNADO UNIDAD; Código: 75577-X ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $167 $ 2.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 902.800 $ 902.800

Total Neto	$ 1.583.184
Descuento	$ 47.496
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.781
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.827.469