1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2085-1155-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2085-168-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programa MEL2007 , personal Wilfredo Mieres , 42, cafe Juan Soto , 40 cafe Calos Escares , 43 , cafe Santiago Albarran , 39 , cafe Alejandro Villalobos , 40, cafe Carlos Valenzuela , cafe Modelo , DSC 00008 (1) foto nº 1 , acordonado . Proveniente de Licitación 2085-168-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traiguén Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Facturación 21 de Mayo 751 Comuna -1 Impuesto 19380 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COM SANHUEZA Y BOTTARI LTDA R.U.T. 76.822.070-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 zapato de hombre color cafe acordonado, foto nº 1 6 Par zapato de hombre color cafe acordonado, foto nº 1 Zapatos media caña , buena presentacion , segun foto nº 1 $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000

Total Neto	$ 102.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.380
TOTAL OC	$ 121.380