1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2085-12257-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2085-11164-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2085-11164-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traiguén Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Facturación 21 de Mayo 751 Comuna Traiguén Impuesto 175151,5 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR RICARDO GATICA NUÑEZ Razón Social HECTOR GATICA ÑUÑEZ R.U.T. 7.753.415-6 Sucursal HECTOR RICARDO GATICA NUÑEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad Pintura de canales y bajadas de aguas lluvia Hospital Traiguén (Según especificaciones técnicas)   $ 384.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.600 $ 384.600 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad Servicio de Pintura Cubierta Hospital Traiguén 1ª Etapa "Mtaernidad/Pediatría"   $ 537.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.250 $ 537.250

Total Neto	$ 921.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.152
TOTAL OC	$ 1.097.002