1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2085-1311-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra 10 UNIDADES DE CAJAS CORTOPUNZANTE DE PLASTICO PARA ATENCION DOMICILIARIA DE PROGRAMA POSTRADOS DEL ESTABLECIMIENTO, DICIEMBRE DE 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traiguén Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Facturación 21 de Mayo 751 Comuna Traiguén Impuesto 4028 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281914 2239-16-LR15 Contenedores desechables de esterilización 10   (1516636) CONTENEDOR DESECHABLE SHARPSAFETY AMARILLO MATERIAL CORTOPUNZANTE 4.7 L UNIDAD 1518637 (1516636) CONTENEDOR DESECHABLE SHARPSAFETY AMARILLO MATERIAL CORTOPUNZANTE 4.7 L UNIDAD; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200

Total Neto	$ 21.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.028
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 25.228