1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2085-1320-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS HOSPITAL AMIGO, DICIEMBRE 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traiguén Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Facturación 21 de Mayo 751 Comuna Traiguén Impuesto 11732,7375 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOTORSHOP Razón Social COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA R.U.T. 76.193.188-1 Sucursal MOTORSHOP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 1   (1362403) SILLA - DESCANSO NORDICA NEGRO 74 X 67 X 49 1388902 (1362403) SILLA - DESCANSO NORDICA NEGRO 74 X 67 X 49; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 62.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.375 $ 62.375

Total Neto	$ 62.375
Descuento	$ 624
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.733
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 73.484