1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2085-1402-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PREVENCIÓN DE RIESGOS COMITÉ PARITARIO (LAMINAS PLASTIFICADAS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traiguén Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3041 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días LEY PRESUPUESTO 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Facturación 21 de Mayo 751 Comuna Traiguén Impuesto 10397 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JSN Razón Social ARTOF COMERCIAL SPA R.U.T. 76.368.858-5 Sucursal JSN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102001 2239-4-LP14 Lámina para plastificar 8   (1618962 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) ARTOF CARTA 75 MIC 100 UNIDADES 1620864 (1618962) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) ARTOF CARTA 75 MIC 100 UNIDADES; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.272 $ 55.272

Total Neto	$ 55.272
Descuento	$ 553
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.397
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 65.116