1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2085-1405-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PREVENCIÓN DE RIESGOS COMITÉ PARITARIO (APOYA MUÑECAS 2) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traiguén Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3044 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días LEY PRESUPUESTO 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Facturación 21 de Mayo 751 Comuna Traiguén Impuesto 32213 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DMM Razón Social DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA. R.U.T. 76.093.253-1 Sucursal DMM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182205 2239-4-LP14 Reposapiés 41   (1110761 )APOYA MUNECAS KENSINGTON L22801A WRIST PILLOW - PARA TECLADO UNIDAD 1130776 (1110761) APOYA MUNECAS KENSINGTON L22801A WRIST PILLOW - PARA TECLADO UNIDAD; Código: 8667; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.257 $ 171.257

Total Neto	$ 171.257
Descuento	$ 1.713
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.213
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 201.757