1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2085-1421-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra TD MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LOS EQUIP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traiguén Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3081 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Facturación 21 de Mayo 751 Comuna Traiguén Impuesto 129035,27 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andover Alianza Médica S. A. Razón Social ANDOVER ALIANZA MEDICA S A R.U.T. 96.625.550-1 Sucursal Andover Alianza Médica S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122106 Kinesiología 1 Unidad no definida -Mantención preventiva y correctiva del Electro estimulador marca enraf Nonius, modelo endomed 682. -Mantención preventiva y correctiva del equipo ultrasonido marca Enraf Nonius, modelo Sonopuls -Mantención preventiva y correctiva del equipo laser marca Enraf Nonius, marca Endo laser 422, para el Hospital de Traiguén MANTENCION EQUIPOS DE KINESIOLOGÍA SEGUN COTIZACION 38695 $ 679.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.133 $ 679.133

Total Neto	$ 679.133
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.035
TOTAL OC	$ 808.168