1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2085-182-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Articulos de aseo y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2085-119-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traiguén Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Facturación 21 de Mayo 751 Comuna Traiguén Impuesto 4098,571415 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magali Cantergiani H Razón Social MAGALI EDUVIJIS CANTERGIANI HENRIQUEZ R.U.T. 8.202.465-4 Sucursal Magali Cantergiani H Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 1 Global Clorindas gel 960 gr Jugos en polvo sprim Virutilla gruesa Azucar iansa 1 Kgs Insecticida Raid mata mosca Cafe nescafe tradicion Desodorante ambiental Te club etiq brasil X 20 Cloro ropa blanca Lavalozas quix Clorindas gel 960 gr Jugos en polvo sprim Virutilla gruesa Azucar iansa 1 Kgs Insecticida Raid mata mosca Cafe nescafe tradicion Desodorante ambiental Te club etiq brasil X 20 Cloro ropa blanca Lavalozas $ 21.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.571 $ 21.571

Total Neto	$ 21.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.099
TOTAL OC	$ 25.670